|
|
Objednávka |
173
|
UP a spotrebný tovar podľa vlastného výberu v celkovej hodnote
|
594,09 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
ADDY Slovakia |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
518
|
oprava práčky ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Milan Kubove |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
510
|
dovoz stravy MŠ 9.mája 10/2024
|
115,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Štefan Kán |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
511
|
učebné pomôcky-knihy MŠ-PV
|
1 431,45 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Panta Rhei s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
512
|
plyn ŠJ 11/24
|
310,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
513
|
výkon zodp.osoby 11/24
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
514
|
vyriečenie požiadaviek VEMA
|
66,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
DataWex s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
515
|
servis počítačov,myš,tonery
|
685,98 |
s DPH |
118
|
|
04.11.2024 |
PC-NET s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
516
|
oprava chladničky ŠJ
|
85,56 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Boris Sochora |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
517
|
telefóny 10/24
|
142,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
519
|
aplikačné konzultácie Vema
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
508
|
učebné pomôcky MŠ-PV
|
188,18 |
s DPH |
131
|
|
04.11.2024 |
Rokus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
520
|
licencia na verzie Vema 10-12/24
|
143,88 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
521
|
služby BOZP a OPP 10/24
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
JPJ-POBOZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
522
|
posteľné obliečky MŠ-PV
|
2 483,80 |
s DPH |
126
|
|
07.11.2024 |
EMI EU s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
523
|
aplikácia Naša Strava.sk rok 2024
|
705,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
524
|
servis výťahov 10/24
|
102,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Dašuria Račáková |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
525
|
materiál na krúžky-papier,lepidlá,perá,fólie
|
1 508,50 |
s DPH |
135
|
|
15.11.2024 |
ADDY Slovakia |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
526
|
elektrická energia 10/24
|
1 930,66 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
527
|
vodné,stočné na prípravu TV 10/24
|
340,24 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno |
Peter Macko |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
22.11.2024 |